Baten | X € 1.000 | ||||
Programma + omschr | Begroting 2018 | Begroting na wijziging | Realisatie 2018 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur | 1.626 | 2.067 | 2.081 | 14 | V |
2 Veiligheid | 253 | 228 | 219 | -9 | N |
3 Beheer openbare ruimte | 21.383 | 22.577 | 22.292 | -285 | N |
4 Economie en wonen | 7.841 | 33.776 | 26.083 | -7.692 | N |
5 Onderwijs | 1.297 | 2.141 | 1.960 | -181 | N |
6 Sport, Cultuur en recreatie | 3.014 | 3.588 | 3.527 | -60 | N |
7 Sociaal domein | 39.618 | 40.069 | 40.869 | 799 | V |
8 Sociaal domein (jeugd) | 270 | 270 | V | ||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 15.391 | 15.097 | 15.183 | 86 | V |
Algemene uitkering | 149.811 | 148.924 | 150.686 | 1.762 | V |
Overige belastingen | 5.766 | 15.066 | 15.056 | -10 | N |
Treasury | 8.916 | 1.242 | 1.224 | -18 | N |
Dividend | 3.000 | 4.651 | 4.653 | 2 | V |
Overhead | 1.125 | 1.290 | 1.289 | -1 | N |
VPB | |||||
Overige baten en lasten | 145 | 9.035 | 9.482 | 446 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 184.154 | 195.304 | 197.571 | 2.267 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten | 259.187 | 299.751 | 294.873 | -4.877 | N |
Lasten | X € 1.000 | ||||
Programma + omschrijving | Begroting 2018 | Begroting na wijziging | Realisatie 2018 | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
1 Bestuur | 6.060 | 6.258 | 6.093 | 165 | V |
2 Veiligheid | 7.220 | 7.299 | 6.964 | 336 | V |
3 Beheer openbare ruimte | 41.844 | 46.833 | 44.398 | 2.436 | V |
4 Economie en wonen | 11.060 | 37.475 | 30.122 | 7.352 | V |
5 Onderwijs | 8.391 | 9.316 | 8.915 | 402 | V |
6 Sport, Cultuur en recreatie | 14.230 | 15.219 | 14.369 | 850 | V |
7 Sociaal domein | 112.063 | 113.449 | 113.093 | 356 | V |
8 Sociaal domein (jeugd) | 20.367 | 22.158 | 22.999 | -841 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
OZB | 656 | 613 | 550 | 64 | V |
Algemene uitkering | V | ||||
Overige belastingen | 1.390 | 327 | 151 | 175 | V |
Treasury | 8.047 | 468 | 529 | -62 | N |
Dividend | |||||
Overhead | 30.220 | 31.373 | 31.388 | -16 | N |
VPB | 76 | ||||
Overige baten en lasten | -819 | -1.413 | -1.528 | 115 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 39.570 | 31.367 | 31.091 | 276 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten | 260.804 | 289.375 | 278.044 | 11.331 | V |
X € 1.000 | ||||||||
Reserves | Begroting | Bgr na wijziging | Realisatie | Saldo | ||||
Programma + omschr | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo begroting na wijziging -/- realisatie | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 260.804 | 259.187 | 289.375 | 299.751 | 278.044 | 294.873 | 6.454 | V |
1 Bestuur | 132 | 168 | 375 | 168 | 297 | -78 | N | |
2 Veiligheid | V | |||||||
3 Beheer openbare ruimte | 445 | 434 | 3.231 | 1.043 | 2.403 | -1.437 | N | |
4 Economie en wonen | 2.518 | 976 | 2.803 | 2.157 | 2.778 | 1.293 | -839 | N |
5 Onderwijs | 9 | 83 | 338 | 83 | 290 | -49 | N | |
6 Sport, Cultuur en recreatie | 6 | 33 | 114 | 508 | 96 | 521 | 30 | V |
7 Sociaal domein | 3.517 | 5.745 | 7.024 | 7.642 | 7.720 | -1.201 | N | |
8 Sociaal domein (jeugd) | 240 | 3.272 | 416 | 3.987 | 539 | V | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.568 | 600 | 24.945 | 7.249 | 24.443 | 6.094 | -653 | N |
Totaal mutaties in reserves | 4.093 | 5.710 | 34.531 | 24.155 | 36.670 | 22.605 | -3.689 | N |
Gerealiseerd resultaat | 264.897 | 264.897 | 323.906 | 323.906 | 314.714 | 317.479 | 2.765 | V |