Taakveld + omschrijving | Programma | Begroting Baten | Lasten | Saldo | Begroting na wijziging Baten | Lasten | Saldo | Realisatie Baten | Lasten | Saldo | Verschil begroting na wijz. met realisatie Baten | Lasten | x € 1.000 Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
0.1 Bestuur | PGM01 Bestuur | 2.984 | -2.984 | 391 | 2.956 | -2.565 | 391 | 3.006 | -2.615 | -51 | -51 | N | ||
0.2 Burgerzaken | PGM01 Bestuur | 1.626 | 2.863 | -1.237 | 1.676 | 3.052 | -1.376 | 1.690 | 2.837 | -1.147 | 14 | 215 | 229 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | PGM04 Economie en Wonen | 6.201 | 6.286 | -85 | 10.159 | 11.372 | -1.213 | 8.203 | 9.769 | -1.566 | -1.956 | 1.603 | -352 | N |
0.4 Overhead | PGM04 Economie en Wonen | 1.125 | 1.125 | 1.290 | 24 | 1.266 | 1.289 | 12 | 1.277 | -1 | 12 | 11 | V | |
PGM09 Verplichte Overzichten | 30.220 | -30.220 | 31.373 | -31.373 | 31.388 | -31.388 | -16 | -16 | N | |||||
0.5 Treasury | PGM09 Verplichte Overzichten | 11.916 | 8.047 | 3.869 | 5.893 | 468 | 5.425 | 5.877 | 529 | 5.348 | -16 | -62 | -78 | N |
0.61 OZB woningen | PGM09 Verplichte Overzichten | 9.483 | 461 | 9.022 | 9.375 | 431 | 8.943 | 9.401 | 388 | 9.013 | 27 | 43 | 69 | V |
0.62 OZB niet-woningen | PGM09 Verplichte Overzichten | 5.908 | 195 | 5.713 | 5.722 | 182 | 5.540 | 5.782 | 162 | 5.620 | 59 | 21 | 80 | V |
0.63 Parkeerbelasting | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 256 | 57 | 198 | 329 | 57 | 271 | 363 | 53 | 310 | 34 | 5 | 39 | V |
0.64 Belastingen overig | PGM09 Verplichte Overzichten | 5.766 | 1.390 | 4.377 | 15.066 | 327 | 14.739 | 15.056 | 151 | 14.905 | -10 | 175 | 166 | V |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | PGM01 Bestuur | 149.811 | 213 | 149.598 | 148.924 | 250 | 148.674 | 150.686 | 249 | 150.436 | 1.762 | 1.762 | V | |
0.8 Overige baten en lasten | PGM09 Verplichte Overzichten | 145 | -819 | 964 | 9.035 | -1.413 | 10.448 | 9.482 | -1.528 | 11.009 | 446 | 115 | 561 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | PGM09 Verplichte Overzichten | 76 | -76 | |||||||||||
0.10 Mutaties reserves | PGM01 Bestuur | 132 | 132 | 375 | 168 | 207 | 297 | 168 | 128 | -78 | -78 | N | ||
PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 445 | 445 | 3.231 | 434 | 2.798 | 2.403 | 1.043 | 1.361 | -828 | -609 | -1.437 | N | ||
PGM04 Economie en Wonen | 976 | 2.518 | -1.543 | 2.157 | 2.803 | -646 | 1.293 | 2.778 | -1.485 | -864 | 25 | -839 | N | |
PGM05 Onderwijs | 9 | 9 | 338 | 83 | 255 | 290 | 83 | 207 | -49 | -49 | N | |||
PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 33 | 6 | 27 | 508 | 114 | 395 | 521 | 96 | 425 | 13 | 17 | 30 | V | |
PGM07 Sociaal Domein | 3.517 | 3.517 | 7.024 | 5.745 | 1.279 | 7.720 | 7.642 | 78 | 696 | -1.898 | -1.201 | N | ||
PGM08 Sociaal Domein (Jeugd) | 3.272 | 240 | 3.032 | 3.987 | 416 | 3.570 | 715 | -176 | 539 | V | ||||
PGM09 Verplichte Overzichten | 600 | 1.568 | -968 | 7.249 | 24.945 | -17.696 | 6.094 | 24.443 | -18.349 | -1.155 | 502 | -653 | N | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||||||||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | PGM02 Veiligheid | 185 | 5.086 | -4.901 | 109 | 5.048 | -4.939 | 113 | 4.911 | -4.798 | 4 | 137 | 141 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | PGM02 Veiligheid | 68 | 2.134 | -2.066 | 119 | 2.251 | -2.132 | 106 | 2.052 | -1.946 | -13 | 199 | 186 | V |
PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 247 | -247 | 241 | -241 | 207 | -207 | 34 | 34 | V | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 346 | 15.127 | -14.782 | 800 | 16.395 | -15.595 | 977 | 15.277 | -14.301 | 177 | 1.118 | 1.295 | V |
2.2 Parkeren | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 2.756 | 4.822 | -2.066 | 2.786 | 4.866 | -2.080 | 2.828 | 4.432 | -1.604 | 42 | 433 | 475 | V |
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 2 | 2 | V | |||||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 6 | 23 | -17 | 4 | 21 | -17 | 17 | -17 | -4 | 3 | -1 | N | |
2.5 Openbaar vervoer | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 8 | 31 | -23 | 8 | 31 | -23 | 1 | 34 | -33 | -7 | -3 | -10 | N |
3. Economie | ||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | PGM04 Economie en Wonen | 608 | 805 | -197 | 645 | 902 | -258 | 644 | 879 | -235 | 23 | 23 | V | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | PGM04 Economie en Wonen | 29 | -29 | 95 | 29 | 66 | 29 | -29 | -95 | -1 | -95 | N | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | PGM04 Economie en Wonen | 112 | 232 | -120 | 230 | 216 | 14 | 74 | 210 | -136 | -156 | 6 | -150 | N |
3.4 Economische promotie | PGM04 Economie en Wonen | 188 | 187 | 1 | 187 | -187 | 241 | 162 | 79 | 241 | 25 | 266 | V | |
4. Onderwijs | ||||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | PGM05 Onderwijs | 532 | 4.948 | -4.416 | 587 | 5.170 | -4.583 | 651 | 5.100 | -4.448 | 64 | 70 | 135 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM05 Onderwijs | 765 | 3.444 | -2.678 | 1.554 | 4.147 | -2.593 | 1.309 | 3.815 | -2.507 | -245 | 331 | 86 | V |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 2 | 1.242 | -1.240 | 2 | 1.380 | -1.378 | 25 | 1.283 | -1.258 | 23 | 96 | 120 | V |
5.2 Sportaccommodaties | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 1.088 | 3.917 | -2.828 | 1.067 | 3.976 | -2.909 | 1.071 | 3.493 | -2.423 | 4 | 483 | 486 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 1.900 | 5.786 | -3.886 | 1.984 | 5.806 | -3.822 | 2.239 | 6.078 | -3.839 | 254 | -272 | -17 | N |
5.4 Musea | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 129 | -129 | 129 | -129 | 107 | -107 | 22 | 22 | V | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 24 | 202 | -178 | 7 | 299 | -292 | 22 | 312 | -291 | 15 | -14 | 1 | V |
5.6 Media | PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 2.245 | -2.245 | 2.245 | -2.245 | 2.234 | -2.234 | 11 | 11 | V | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 59 | 5.567 | -5.509 | 68 | 6.478 | -6.410 | 76 | 6.355 | -6.279 | 8 | 123 | 131 | V |
PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie | 709 | -709 | 528 | 1.384 | -856 | 171 | 861 | -690 | -357 | 523 | 166 | V | ||
6. Sociaal domein | ||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | PGM07 Sociaal Domein | 715 | 10.990 | -10.275 | 681 | 15.806 | -15.125 | 580 | 15.302 | -14.722 | -101 | 504 | 403 | V |
6.2 Wijkteams | PGM07 Sociaal Domein | 10.540 | -10.540 | 3.775 | -3.775 | 4 | 3.545 | -3.541 | 4 | 231 | 234 | V | ||
6.3 Inkomensregelingen | PGM07 Sociaal Domein | 33.749 | 41.050 | -7.301 | 33.750 | 43.109 | -9.359 | 33.913 | 43.484 | -9.570 | 163 | -375 | -211 | N |
6.4 Begeleide participatie | PGM07 Sociaal Domein | 2.853 | 13.255 | -10.402 | 2.972 | 13.605 | -10.633 | 2.981 | 13.810 | -10.829 | 9 | -205 | -196 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | PGM07 Sociaal Domein | 309 | 3.914 | -3.605 | 309 | 4.249 | -3.940 | 625 | 3.936 | -3.311 | 316 | 313 | 629 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | PGM07 Sociaal Domein | 3 | 1.942 | -1.939 | 3 | 2.305 | -2.301 | 17 | 2.415 | -2.399 | 13 | -111 | -97 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | PGM07 Sociaal Domein | 1.488 | 10.767 | -9.279 | 1.328 | 11.075 | -9.747 | 1.480 | 11.318 | -9.838 | 152 | -243 | -91 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | PGM08 Sociaal Domein (Jeugd) | 20.148 | -20.148 | 21.940 | -21.940 | 264 | 22.761 | -22.497 | 264 | -821 | -557 | N | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | PGM07 Sociaal Domein | 500 | 18.982 | -18.482 | 1.028 | 18.833 | -17.805 | 1.247 | 18.625 | -17.378 | 220 | 208 | 428 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | PGM08 Sociaal Domein (Jeugd) | 219 | -219 | 219 | -219 | 6 | 238 | -232 | 6 | -19 | -13 | N | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | PGM07 Sociaal Domein | 622 | -622 | 693 | -693 | 22 | 659 | -637 | 22 | 34 | 56 | V | ||
7.2 Riolering | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 6.402 | 4.985 | 1.417 | 6.023 | 5.332 | 691 | 5.572 | 4.861 | 710 | -452 | 471 | 19 | V |
7.3 Afval | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 11.123 | 9.057 | 2.066 | 10.981 | 10.207 | 774 | 10.896 | 9.952 | 944 | -85 | 255 | 170 | V |
PGM04 Economie en Wonen | 272 | 185 | 87 | 272 | 161 | 111 | 274 | 145 | 129 | 2 | 16 | 18 | V | |
7.4 Milieubeheer | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 3 | 1.235 | -1.232 | 1.175 | 2.447 | -1.272 | 1.158 | 2.409 | -1.251 | -17 | 38 | 21 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | PGM03 Beheer Openbare Ruimte | 426 | 693 | -267 | 402 | 759 | -357 | 421 | 801 | -380 | 19 | -41 | -22 | N |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | PGM04 Economie en Wonen | 828 | -828 | 835 | -835 | 2 | 770 | -767 | 2 | 66 | 68 | V | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | PGM04 Economie en Wonen | 26 | 1.123 | -1.097 | 21.039 | 21.355 | -317 | 15.675 | 16.572 | -896 | -5.363 | 4.784 | -579 | N |
8.3 Wonen en bouwen | PGM04 Economie en Wonen | 434 | 1.385 | -951 | 1.337 | 2.393 | -1.055 | 969 | 1.575 | -606 | -368 | 817 | 449 | V |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 264.897 | 264.897 | 323.906 | 323.906 | 317.479 | 314.714 | 2.765 | -6.427 | 9.192 | 2.765 | V |
Hierboven de verdeling van de wettelijke taakvelden over de programma’s. De wettelijke taakvelden zijn onderverdeeld naar aard over de programma’s die niet aangepast zijn.