Bestuur

V

Gemeenteraad
Vergoedingen aan raadsleden en commissieleden komen ten laste van dit budget. Er is één commissielid minder werkzaam geweest.

Burgerzaken

Telefonisch informatiecentrum
De onderbesteding op dit budget kan voor een deel worden verklaard door een onderbesteding op het budget voor ict met betrekking tot doorbelasting van kosten door Syntrophos. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op programma 9 waar de kosten voor het DVO Syntrophos worden verantwoord. Daarnaast wordt het voordeel voor een deel verklaard door een onderbesteding op het budget voor digitale doorontwikkeling.  Er zijn minder kosten gemaakt voor de digitale doorontwikkeling met name door de komst van het zaaksysteem. Omdat er eerst onderzoek heeft moeten plaatsvinden welke mogelijkheden het systeem biedt en wat de impact hiervan is, zijn bijvoorbeeld de webformulieren niet verder doorontwikkeld met als gevolg dat hier geen kosten voor zijn gemaakt.

Bevolkingsadministratie

Het voordeel op het budget bevolkingsadministratie wordt deels  verklaard door een onderbesteding op het budget voor dienstkleding. Dienstkleding is nieuw, vervanging door slijtage was nog niet aan de orde. Daarnaast is het budget voor overige kosten niet volledig benut omdat de voorraden van gebruiksartikelen nog voldoende waren (o.a. beveiligd papier).

33
33

V
N

KCC procesoptimalisatie
De kosten die werden voorzien bij het project klant centraal zijn niet volledig gerealiseerd omdat projecten later zijn gestart. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het kwaliteitshandvest. Het betreft projectgelden die voor een deels reeds zijn overgeheveld naar 2019. Tegenover het voordeel staat een verrekening met de reserve KCC, per saldo is deze post neutraal in de jaarrekening.

L
R

I
I

45
45

V
N

KCC zaakgericht werken
De onderbesteding heeft betrekking op incidentele kosten om bestaande systemen te laten aansluiten op Dimpact. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2019. Tegenover het voordeel staat een verrekening met de reserve KCC, per saldo is deze post neutraal in de jaarrekening.

L
R

I
I