Taakveld

Bedrag verschil (€)

Toelichting

Verkeer en wegen

V

Bijdrage Brugopeningsvoorspeller
De gemeentelijke bijdrage van € 40.000 aan het project Brugopeningsvoorspeller is niet gerealiseerd in 2018, omdat de projecttrekker Rijkswaterstaat geen capaciteit beschikbaar had voor een projectleider. De verwachting is dat dit in 2019 wel het geval zal zijn. Het budget is overgeheveld naar 2019.

L

I

V
N

Integraal toegankelijke bushaltes
Dit betreft het realiseren van integraal toegankelijke bushaltes met een gemeentelijke investering van € 40.000, waar 100% subsidie tegenover staat. Omdat het project in 2019 zal worden uitgevoerd, is de subsidie niet in het jaar 2018 ontvangen, maar wordt wel verwacht voor 2019. Het budget is overgeheveld naar 2019.

L
B

I
I

V

Onderzoek bereikbaarheid Voorne-Putten
Het onderzoek is in 2018 gestart en loopt over de jaarschijf heen met restant uitgaven in 2019.

L

I

Onderhoud verkeerslichten
In 2018 zijn de kosten voor onderhoud door vervanging van een aantal verkeersregelinstallaties €23.000 lager dan begroot. Daarnaast waren de kosten voor elektra €10.000 lager dan begroot. Doordat de vervanging van de verkeerslichten iets later heeft plaatsgevonden dan gedacht, zijn de kapitaallasten € 62.000 lager dan begroot. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Groot onderhoud verhardingen / uitvoeringsplan verhardingen 2017
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken van de Neckarstraat eo en de Wilgenstraat eo heeft in 2018 plaatsgevonden en de uitvoering is gestart in het tweede halfjaar van 2018. De oplevering van de herstraatwerken vindt in 2019 plaats. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Dagelijks onderhoud verhardingen
In het laatste kwartaal van 2018 zijn nog enkele kleine herstraatwerken opgepakt die niet in de begroting waren opgenomen wat zorgt voor een overschrijding van € 290.000. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.  

Groot onderhoud kunstwerken / uitvoeringsplan CTK 2017
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken (CTK) vastgesteld. De werkzaamheden voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud zijn gestart in 2018 en het restant zal in 2019 plaatsvinden. Het voordeel is overgeheveld naar 2019.

Dagelijks onderhoud kunstwerken
In 2018 is er opdracht gegeven om 125 civieltechnische kunstwerken te inspecteren. Omdat de uitvoering en oplevering in 2019 plaatsvindt is er in 2018 een voordeel van
op de kosten van inspecties. Daarnaast vinden er minder reinigingswerkzaamheden plaats omdat er naast groot onderhoud ook vervangingen van bruggen gaan plaatsvinden. In totaal een onderschrijding van € 34.000 welke wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting
In 2018 is er geen remplace en schouw uitgevoerd. Dit is opgestart na het ingaan van het nieuwe onderhoudscontract. De eenheidsprijzen in dit contract zijn ook scherper dan in het vorige contract waardoor er op het dagelijks onderhoud een onderschrijding is van  € 76.000. De kosten van elektra en schades waren in 2018 in totaal
€46.000 hoger dan begroot. Het voordeel van €30.000 wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer

Herinrichting WC Akkerhof
De herinrichting van het winkelcentrum wordt op dit moment voorbereid. Uitvoering zal in 2019 starten. Het betreft hier een jaaroverschrijdend project. Het restantbudget is overgeheveld naar 2019.

Aanpak zwerfvuil
In 2018 is de vergoeding van Nedvang ingezet voor extra acties voor de aanpak van zwerfafval. De uitgaven en inkomsten van deze incidentele vergoeding zijn niet in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er naast de jaarlijkse vergoeding afrekeningen over 2013 en 2017 van Nedvang ontvangen. Voor een bedrag van € 188.500 betreft dit middelen, waarvoor de activiteiten nog in 2019 moeten plaatsvinden. Dit bedrag is op de balans opgenomen onder de vooruitontvangen middelen. Per saldo is dit een voordeel van € 59.000.

WUP Zuidwest
Medio 2013 is de feitelijke uitvoering begonnen van het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest. De looptijd van dit in een samenwerkingsovereenkomst met 3 corporaties vastgelegde plan is 5 jaar en wordt nog met een jaar verlengd. In 2018 zijn veel groenprojecten, beeldkwaliteitsprojecten en extra voorzieningen op het gebied van sociale cohesie en veiligheid bekostigd. Een bedrag van € 126.000 op de lasten is overgeheveld naar 2019.  Eind 2018 heeft er een afrekening met de woningcorporaties plaatsgevonden over de gemaakte kosten van de gezamenlijke projecten in Zuidwest. Omdat een aantal projecten in 2019 doorlopen is nog niet alles doorbelast aan de woningcorporaties. Dit zorgt voor een nadeel op de baten van €37.000.

Bedrijfsmiddelen buitenruimte
In 2018 zijn er geen vervangingen van bedrijfsmiddelen geweest wat zorgt voor een onderschrijding van € 27.000

Beheersystemen
In 2018 is gestart met een inventarisatie welke werkzaamheden nodig zijn om de beheersystemen up-to-date te krijgen. Dit zorgt in 2018 nog voor een onderschrijding. In 2019 wordt dit verder uitgerold en geïmplementeerd.

Bijspijkeren
In 2018 was er budget gereserveerd voor het aankleden van de rotonde Baljuwplein. Na voorbereiding in 2018 zal er in 2019 een kredietaanvraag plaatsvinden. Dit zorgt in 2018 voor een onderschrijding.

Formatie Verkeer en Vervoer
Vanwege vacatures of een tekort op de capaciteit is er personeel ingehuurd. Dit geeft op dit taakveld een hogere doorbelasting van formatiekosten dan geraamd.

Mutaties reserves
Een aantal voor- en nadelen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte worden verrekend met de reserve Beheer. Op deze budgetten is in 2018 een voordeel gemeld van € 494.000. Dit bedrag is gestort in de reserve Beheer, maar was niet geraamd in de begroting. Daarnaast waren in 2018 diverse onttrekkingen geraamd aan de reserves in het kader van overheveling van budgetten. De budgetten zijn niet in zijn geheel uitgegeven, waardoor de onttrekkingen aan de reserves lager zijn geweest.  

Parkeren

V

Onderhoud accommodaties
Het onderhoud aan de gebouwen (parkeergarages) is lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. De voornaamste oorzaak is dat het onderhoud is begroot op basis van kengetallen in de vorm van een bedrag in €/m2. Doordat de parkeergarages een zeer groot vloeroppervlak hebben blijkt op basis van de afgelopen drie jaar dat deze inschatting te hoog is.
Het voordeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen gedoteerd aan de reserve onderhoud gebouwen.

L

I

V

Buitenparkeren onderhoud apparatuur
Betreft de afkoopsom van de parkeerautomatenleverancier ten behoeve van het onderhoud. Conform collegebesluit 11-09-2018 wordt dit bedrag in de reserve parkeren gestort bij de besluitvorming jaarrekening.

B

I

N

Mutatie reserve taakveld 0302
Het overschot op de exploitatie parkeren wordt conform nota reserves en voorzieningen gestort in de reserve parkeren.

L

I

Openbaar groen openlucht recreatie

Onderhoud groen
In 2018 was er budget gereserveerd voor het aankleden van de rotonde Baljuwplein. Na voorbereiding in 2018 zal er in 2019 een kredietaanvraag plaatsvinden. Ook was er budget gereserveerd voor het aanpassen van de blokhagen bij de Maasboulevard. Dit wordt in 2019 uitgevoerd en zorgt voor een onderschrijding. Het voordeel op het budget onderhoud groen wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Groot onderhoud groen / uitvoeringsplan verhardingen 2017
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken van de Neckarstraat eo en de Wilgenstraat eo heeft in 2018 plaatsgevonden en de uitvoering is gestart in het tweede halfjaar van 2018. De oplevering van de herstraatwerken vind in 2019 plaats. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
In 2018 is dit budget ingezet voor de centrumconciërge, het extra vegen en legen van prullenbakken in de winkelcentra en de Schoon Schip Trein. De extra inzet van de Schoon Schip Trein zorgt voor een overschrijding van € 34.000.

Onderhoud speelplaatsen
In 2018 is een  inspectie uitgevoerd welke niet in de begroting was opgenomen. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Groot onderhoud speelplaatsen / uitvoeringsplan verhardingen 2017
In oktober 2017 is het uitvoeringsplan verhardingen vastgesteld. De voorbereiding van de geplande herstraatwerken van de Neckarstraat eo en de Wilgenstraat eo heeft in 2018 plaatsgevonden en de uitvoering is gestart in het tweede halfjaar van 2018. De oplevering van de bijbehorende speelplaatsen  vindt in 2019 plaats. Het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Groot onderhoud spelen / uitvoeringsplan spelen 2018
In maart 2018 is het uitvoeringsplan spelen 2018 vastgesteld. Omdat in 2019 de laatste werkzaamheden van dit plan worden uitgevoerd is € 32.000 overgeheveld naar 2019. Het restant van het voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Baggeren
In 2018 zijn de baggerdepots ingericht om te voldoen aan de juiste certificering voor een gronddepot. De kosten voor het inrichten waren niet in de begroting opgenomen. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.

Krekenplan
Het plan Kreken Kweken loopt over meerdere jaren. Het restantbudget 2018 is overgeheld naar 2019.

Riolering

Gemalen
In 2018 zijn de kosten voor elektra € 38.000 lager dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud, reiniging en inspecties in totaal € 137.000 lager dan in het Gemeentelijk Rioleringsplan was opgenomen. Ook valt de bijdrage aan het Waterschap voor de exploitatie van rioolgemalen en transportleidingen in 2018 lager uit dan in de begroting is opgenomen Het voordeel zorgt voor een lagere vrijval uit de voorziening riolering.

Voorziening riolering
De voordelen en nadelen op de budgetten met betrekking tot de rioolheffing zorgen per saldo voor een lagere vrijval uit de voorziening Riolering dan in de begroting was opgenomen.

Afval

Inkomsten Afvalfonds
De vergoeding van het afvalfonds valt in 2018 lager uit omdat na inzameling van plastic, blik en drinkpakken een percentage door de afvalverwerkers wordt afgekeurd en hiervoor geen vergoeding van het Afvalfonds wordt ontvangen. Dit nadeel komt ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Verwerkingskosten huishoudelijk restafval
In het tweede halfjaar van 2018 waren de verwerkingskosten voor huishoudelijk restval lager dan in het eerste halfjaar. Dit zorgt voor een voordeel welke ten gunste komt van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Verwerkingskosten grofvuil en stadswerf
In het tweede halfjaar van 2018 waren de verwerkingskosten voor grofvuil lager dan in het eerste halfjaar. Dit zorgt voor een voordeel welke ten gunste komt van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

V

Dotatie voorziening (afvalstoffenheffing) De geraamde dotatie aan de voorziening debiteuren met betrekking tot afvalstoffenheffing valt € 113.000 lager uit. Ditis de verklaren door een verbeterd economische klimaat, betere resultaten van het nieuwe deurwaarderskantoor (betere communicatie, invorderingsproces start direct na verlopen vervaldatum aanslagen) en een positief resultaat op twee eerder oninbaar geleden boekingen (ziekenhuis) ten bedrage van €68.000. 

L

I

Reserve Afvalstoffenheffing
De voordelen op de budgetten met betrekking tot de Afvalstoffenheffing zorgen voor een lagere onttrekking uit de reserve Afvalstoffenheffing dan in de begroting was geraamd.

Begraaf-plaatsen

Onderhoud begraafplaatsen
In 2018 een overschrijding op het budget onderhoud begraafplaatsen door €4.000 hogere kosten  voor onderhoud van de voertuigen op de begraafplaats. Daarnaast zijn er voor € 10.000 containereilandjes op de Ommering geplaatst waar in de begroting geen rekening mee was gehouden. Vanwege de extreem droge zomer zijn er ook hogere kosten van €12.000 voor inboet dan normaal. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer.  

Parkeer-belasting

V

Inhuur parkeercontrole
De inhuur voor de parkeercontrole valt lager uit dan waarmee rekening was gehouden. Medio 2019 zal hier een voorstel voor worden opgesteld omdat de handhaving als gevolg van de Brexit mogelijk toe zal nemen.

L

I

V

Opbrengst naheffingen parkeren
De opbrengst naheffingen is hoger uitgevallen dan geraamd. Tevens was al een voordeel hierop gemeld in de 2^e Turap van € 73.000

B

I