Beheer overige gebouwen en gronden

N

Onderhoud accommodaties
Het onderhoud aan de gebouwen (bibliotheek complex & consultancy kosten W-installaties) is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. De voornaamste oorzaak is dat het onderhoud is begroot op basis van kengetallen in de vorm van een bedrag in €/m2 en door het intensieve gebruik en de bijzondere architectuur van de bibliotheek blijkt op basis van de afgelopen drie jaar dat deze inschatting te laag is.

Het nadeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen.

L

I

V

Afboeken activa Anne Frankstraat 26a
Op 30 januari 2018 is het object Anne Frankstraat 26a (RE) en onderliggende grond verkocht voor een bedrag van € 200.000,- . De intentie was het object in 2017 over te dragen aan de nieuwe koper. Dit is niet gelukt, met als gevolg dat er een jaar langer afschrijving heeft plaatsgevonden op het object, waardoor een lagere boekwaarde is afgeboekt dan oorspronkelijk geraamd.

L

I

N

Mutatie reserve 0401
Het resultaat op de verkoop Anne Frankstraat is voordeliger uitgevallen dan vooraf geraamd. Hierdoor is de storting in de reserve verkoop resultaat hoger

R

I

N

Mutatie reserve 0401
In de diverse programma’s is een voordeel te op onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Conform de afspraak in de nota reserves en voorzieningen worden voor of nadelen op het onderhoud verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. De reserve mutatie vindt plaats op dit taakveld zodat op dit taakveld een nadeel te zien is wat wegvalt tegen de diverse voordelen op de andere programma’s.

R

I

N

Kosten schadeherstel
De overschrijding van dit budget wordt veroorzaakt door een aantal ‘grote’ incidenten, welke zich hebben voorgedaan, zoals schades door losliggende stoeptegels door langdurige droogte en diverse waterschades.

L

I

V
N

Project asbestinventarisatie
Alle asbestinventarisaties zijn in 2018 uitgevoerd. In 2019 worden nog kosten verwacht ten behoeve van het opstellen van een begroting van de saneerwerkzaamheden, welke als input dient voor het afrondende collegeadvies.  
Het advies is om de nog benodigde kosten over te hevelen naar het boekjaar 2019.
Na afronding van het project wordt het resterende budget weer toegevoegd aan de reserve onderhoud. Voor de volgende fase van het project wordt separaat budget aangevraagd.

L
R

I
I

V
N
N

Grondverkopen niet-GREX
Doordat een aantal begrote grondverkopen van gronden onder MVA niet in 2018 zijn gepasseerd bij de notaris, heeft de afboeking van de boekwaarden van deze gronden niet plaatsgevonden en zijn de opbrengsten nog niet binnen gekomen. Het saldo van de opbrengst en de boekwaarde zou gestort worden naar de Algemene reserve. Ook deze storting heeft niet plaatsgevonden.

L
B
R

I
I
I

N
V
N

Verkoop blote eigendom
Voor de verkoop van blote eigendommen is in de begroting 2018 een nettoresultaat opgenomen van € 2,5 miljoen. Dit resultaat wordt gestort naar de Algemene reserve. Doordat er minder blote eigendommen zijn verkocht dan begroot en daardoor minder nettoresultaat is bereikt, is de storting naar de Algemene reserve  € 981.000 lager dan begroot.

L
B
R

I
I
I

Economische promotie

V

Op Voorne Putten
De bijdrage aan het regiofonds en de subsidie aan de marketingorganisatie op basis van het aantal toeristische overnachtingen waren in 2018 lager dan geraamd.

L

I

Ruimtelijke ordening

V

Formatie Ruimtelijke Ordening
Door vacatureruimte binnen de afdeling Projecten zijn er minder salarislasten naar dit taakveld doorbelast dan geraamd.

L

I

Wonen en bouwen

V

Omgevingsvergunning
De geraamde doorbelasting van Syntrophos is opgenomen in het DVO (zie programma 9).

L

I

V

Bouwvergunningen
Vanwege vele nieuwbouwprojecten en aantrekkende economie zijn de inkomsten hoger dan waarmee rekening is gehouden

B

I

V
N
N

Herstructurering Sterrenkwartier
Met woningcorporatie Maasdelta is een mantelovereenkomst opgesteld voor de Herstructurering van Sterrenkwartier. Voor de voorbereiding en de uitvoering van de eerste fase is een krediet beschikbaar gesteld van €875.000. Het grootste gedeelte van de plankosten en civiele kosten zijn niet in 2018 gerealiseerd, deze zullen in 2019 gemaakt worden. Van de geraamde bijdrage door Maasdelta van € 625.000 is een bedrag van € 62.500 ontvangen. Het restant van de bijdrage zal in 2019 worden ontvangen. De geraamde bijdrage uit de reserve Herstructurering Sterrenkwartier ad € 250.000 is minimaal benut en zal ook in 2019 zijn beslag krijgen. Het budget is overgeheveld naar 2019.

L
B
R

I
I
I

N
V

Inhuur woonvisie
Tijdelijke inhuur/overname van werknemer gemeente Rotterdam, t.b.v. werkzaamheden ontwikkeling woonvisie. Kosten worden vergoed.

L
B

I
I