Maatwerk-dienst-verlening 18- | € 104 | N | Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR)(SD)
Het incidentele nadeel op de bijdrage aan de GR JR in de jaarrekening 2018 bedraagt € 104.000,-. Zoals gemeld in de tweede tussenrapportage 2018 wordt het totale GR JR budget 2018 overschreden. Dit dient door alle deelnemende gemeenten aan de GR JR, naar rato, gedekt te worden. Het aandeel voor Nissewaard bedraagt 7,04%. Bij de tweede tussenrapportage was de inschatting dat Nissewaard voor 2018 € 1 miljoen extra aan de GR JR zou moeten bijdragen. Op basis van de laatste cijfers dient Nissewaard in totaal voor 2018 € 1.428.000 extra bij te dragen. Aangezien in de tweede tussenrapportage reeds € 1 miljoen is opgenomen, resteert een nadeel van € 428.000,-. De extra overschrijding op het totale GR JR budget wordt onder andere veroorzaakt door een verdere toename van het aantal jongeren in de specialistische jeugdhulp, extra kosten voor jeugdbescherming en een stijging van het aantal Landelijke Transitie Arrangementen.
De werkelijke afrekening GR JR 2017 geeft nog een nadeel van € 7.400,-. Daarnaast is er een voordelig saldo ad € 325.000 dat grotendeels wordt verklaard doordat de kosten van Veilig Thuis gedekt worden uit de centrummiddelen. Dit maakt dat per saldo op het budget GR JR een nadeel van € 104.000 in de jaarrekening zichtbaar is. | L | I |
| € 732 | N | Jeugd met Beperking (SD)
Het structurele nadeel op de inkoop Jeugd met Beperking (JmB) bedraagt € 732.000,-. In de destijds opgestelde prognose voor JmB zijn niet alle kosten meegenomen. De prognose was immers gebaseerd op het berichtenverkeer en niet alle zorgaanbieders declareerden via het berichtenverkeer c.q. hadden nog niet alle declaraties via het berichtenverkeer ingediend. Eind 2018/begin 2019 ontving de gemeente facturen (buiten het berichtenverkeer om) die niet meegenomen waren in de prognose. Dit maakte dat de prognose te laag was wat een nadeel geeft van € 587.000,-. Daarnaast is de post ‘nog te betalen bedragen 2017’ te laag gebleken. Het begrote bedrag was immers gebaseerd op de in 2017 ontvangen productieverantwoordingen en niet alle aanbieders hadden een productieverantwoording ingediend. Dit geeft een nadeel van € 145.000,-. | L | S |
| € 68
€ 68 | V
N | Resultaatsbekostiging (SD) Het incidentele voordeel op resultaatbekostiging bedraagt € 68.000,-. Per januari 2018 is resultaatsbekostiging voor de zorg in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ingevoerd. Hiervoor dienden de hulpverleners in de jeugdondersteuningsteams (JOT’s) getraind te worden en de administratie heringericht te worden. De kosten hiervoor bleken lager dan begroot. | B
R | I
I |
| € 830 | V | Onttrekking aan reserve SD Het nadelig saldo ad € 830.000 op de budgetten van het Sociaal Domein binnen het taakveld maatwerkdienstverlening 18- wordt, volgens vastgesteld beleid, onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. | R | I |
