Sportbeleid en activering

V

Sport algemeen
 In 2018 zijn er zijn afspraken gemaakt met de basketbalvereniging om de baskets in sporthal Den Oert te renoveren/te vervangen. Helaas bleek de voorgestelde wijze niet te voldoen en is vervolgonderzoek nodig hoe dit wel met succes kan worden uitgevoerd. Daarnaast zouden in 2018 energiescans voor verenigingen worden uitgevoerd. Dit heeft vertraging opgelopen omdat het overstijgende verduurzamingsvoorstel pas in 2019 afgerond zal worden. Een bedrag van € 25.000 zal worden overgeheveld naar 2019.

L

 I

N
V

Gezond in de stad
In de 2^e Tussenrapportage 2018 is een bedrag van € 107.471 overgeheveld naar 2019, omdat de verwachting was dat deze middelen in 2018 over zouden blijven. De uitgaven zijn in 2018 toch hoger geweest dan gedacht. Daardoor is er op dit budget een nadeel ontstaan. In de Perspectiefnota 2020 zal dit worden gecorrigeerd.

L
R

I
I

Sport-accommo-daties

V
N

Onderhoud accommodaties
Het onderhoud aan de gebouwen (sportaccommodaties) is lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit is enerzijds te laag geraamd voor correctief onderhoud per m2 en anderzijds hebben een aantal onderhoudsprojecten geen doorgang kunnen vinden of waren minder omvangrijk qua vervangingsopgaaf.
Het voordeel op onderhoud wordt conform de nota reserves en voorzieningen gedoteerd aan de reserve onderhoud gebouwen.

L
R

I
I

V

Sportartikelen
De onderhoudswerkzaamheden aan de sportartikelen hebben in 2018 niet volledig plaatsgevonden. Dit in verband met de beschikbaarheid van de leverancier en door vertrek van de voormalige medewerker. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019.

L

I

V
N

Advieskosten complex GHVV
Voor de realisatie van het nieuwbouwproject GHVV zijn advieskosten geraamd. Dit budget is beschikbaar gesteld door college en raadsbesluit. Dit project loopt door in 2019, waarbij nog meerdere advieskosten worden gemaakt. Het voorstel is om deze incidentele beschikbare middelen over te hevelen naar het boekjaar 2019.

L
R

I
I

N

Onderhoud sportterreinen
De overschrijding op het sportpark honk & softbal Spikes wordt veroorzaakt door de vervanging van de veldverlichting, na afkeur door de Honk- en Softbalbond. Deze afkeur was onvoorzien en dusdanig niet begroot.

L

I

Cultuur-presentatie, cultuur-productie en cultuur-participat

V

Incidentele verhuur de Stoep
Het jaar 2018 was een goed jaar voor de verhuur. Door het gegroeide aantal voorstellingen in de grote zaal is er daar echter vanaf seizoen 2018-2019 minder ruimte voor verhuringen. De kleine zaal is veel vrij gehouden en meer geschikt voor behoefte van (potentiële) huurders.

B

I

N
V

Horeca de Stoep
Door het grotere aantal voorstellingen wordt er op meer avonden personeel ingezet en meer dranken en eten ingekocht, maar ook structureel meer horecaomzet behaald. De lasten en baten vallen vrijwel tegen elkaar weg, waardoor het resultaat nagenoeg gelijk is gebleven.

L
B

S
S

N
V

Theaterprogrammering
In het beleidsplan van Theater de Stoep is opgenomen dat het Theater primair een theaterfunctie zal moeten hebben. Vanaf  seizoen 2018/2019 wordt geprobeerd het aantal bezoekers te maximaliseren, met een groeiambitie naar 75.000 bezoekers per jaar (op de professionele voorstellingen). Door meer en grotere voorstellingen naar Spijkenisse te halen zijn nu al zo’n 20.000 bezoekers meer (50.000 in 2017 naar 70.000 medio 2019) naar Theater de Stoep gekomen. Dit grotere aantal voorstellingen leidt, naast meer omzet, wel tot meer risico’s en hogere kosten met name op het vlak van de (inhuur-)personeelskosten en kosten voor (extra) marketing en PR. Mede hierdoor en een minder grote vraag naar (en beperktere agendamogelijkheden voor) commerciële (verhuur)activiteiten, levert het resultaat voor 2018 een nadeel op van € 184.000.

L
B

S
S

V

Gebouw Centrum voor de Kunsten
Bij controle van de brandweer zijn gebreken geconstateerd. Deze moesten hersteld worden in 2018. De helft van de werkzaamheden is pas in 2019 uitgevoerd.

L

I

V

Formatie Cultuurpresentatie
Vanwege het pensioen van een medewerker zijn er minder salarislasten geboekt dan geraamd.

L

I

Buiten-stedelijke recreatie

V

Recreatieschap Voorne Putten
Het Koepelschap  Buitenstedelijk Groen (per  1 januari 2018) en het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (per 2 januari 2018) zijn opgeheven. Beide liquidaties hebben in 2018 plaatsgevonden. In afwachting van verdere besluitvorming over de afwikkeling van de gelden, zal dit bedrag worden overgeheveld naar 2019.

B

I

V
N

Steigers Simonshaven/Heenvliet
Voor de aanleg van verschillende steigers heeft   de Provincie een subsidie toegezegd van 50% van de te maken kosten ad € 30.000.  De gemeentelijke kosten bedrage ook € 30.000. De realisatie vindt in 2019 plaats, zodat het budget nog overgeheveld zal worden naar 2019.

L
B

I
I

V

Haventje Vaandrager
Het betreffen middelen om in te zetten binnen het project “Rondje Voorne Putten”. In 2018 zijn er nauwelijks kosten gemaakt voor dit project. Het project is in voorbereiding. De uitgaven zullen naar verwachting in 2019 worden gerealiseerd.  Het budget is overgeheveld naar 2019.

L

I

V
N

Rondje Voorne Putten
Het “Rondje Voorne Putten”  betreft een project in het kader van het provinciaal fietspadenplan. Het fietspad is grotendeels gerealiseerd. Er ontbreekt echter er nog een stuk van circa anderhalve kilometer in polder Zuidoord nabij Zuidland. Voor de realisering is een subsidie toegezegd van de Landschapstafel van 50% van de kosten. Daarnaast wordt subsidie ontvangen van de MRDH van € 187.500 en wordt vanuit de gemeente Nissewaard het budget voor het haventje Vaandrager hiervoor ingezet. Uitvoering moet nog plaatsvinden. Het budget is overgeheveld naar 2019.

L
B

I
I